Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000192
Monto de la Factura
₲ 315.417.690
Nro. Solicitud de Transferencia
19319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.038.300
Retención DNCP
₲ 1.165.543
Retención IVA
₲ 4.505.967
Retención Renta
₲ 9.011.934
Multa
₲ 34.695.946
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24325
Monto Contrato
₲ 511.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.294.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.294.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)