Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 594.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38153
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.796.142
Retención DNCP
₲ 2.120.221
Retención IVA
₲ 16.226.182
Retención Renta
₲ 10.817.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORT TRADING S.A
RUC
80022103-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21349
Monto Contrato
₲ 594.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.796.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.796.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3