Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006193
Monto de la Factura
₲ 109.297.788
Nro. Solicitud de Transferencia
48819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.940.208
Retención DNCP
₲ 389.498
Retención IVA
₲ 2.980.849
Retención Renta
₲ 1.987.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24130
Monto Contrato
₲ 109.297.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.940.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.940.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)