Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032249
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21302
Monto Contrato
₲ 136.363.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.382.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)