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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028357
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72015
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673

Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21302
Monto Contrato
₲ 136.363.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.382.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)