Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 1.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173337
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.700
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 411.300
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22085
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.599.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.599.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)