Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70733
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.767
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
15-2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21775
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.583.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.583.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3