Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002015
Monto de la Factura
₲ 407.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.881.709
Retención DNCP
₲ 1.453.518
Retención IVA
₲ 11.123.864
Retención Renta
₲ 7.415.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22128
Monto Contrato
₲ 407.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.881.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.881.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3