Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000332
Monto de la Factura
₲ 31.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.795.211
Retención DNCP
₲ 111.652
Retención IVA
₲ 854.482
Retención Renta
₲ 569.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-25012
Monto Contrato
₲ 264.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.629.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.629.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296494
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL HOSPITAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)