Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034625
Monto de la Factura
₲ 7.399.999
Nro. Solicitud de Transferencia
134821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.265
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22780
Monto Contrato
₲ 7.399.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287555
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3