Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24848
Monto Contrato
₲ 690.015.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.192.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.192.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296983
Nombre de la Licitación
LPN 03/2015 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional