Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 66.592.303
Nro. Solicitud de Transferencia
19142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.328.069
Retención DNCP
₲ 237.311
Retención IVA
₲ 1.816.154
Retención Renta
₲ 1.210.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24976
Monto Contrato
₲ 735.402.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.103.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.103.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)