Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 138.357.613
Nro. Solicitud de Transferencia
114901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.575.574
Retención DNCP
₲ 493.056
Retención IVA
₲ 3.773.390
Retención Renta
₲ 2.515.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-24976
Monto Contrato
₲ 735.402.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.103.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.103.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)