Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 31.137.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.610.721
Retención DNCP
₲ 110.961
Retención IVA
₲ 849.191
Retención Renta
₲ 566.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
540/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-23902
Monto Contrato
₲ 667.208.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.598.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.598.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286618
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)