Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.079.360
Retención DNCP
₲ 80.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47492
Monto Contrato
₲ 131.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.079.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.079.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407174
Nombre de la Licitación
Servicios de guardería infantil
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero