Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 28.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.315.020
Retención DNCP
₲ 98.566
Retención IVA
₲ 770.045
Retención Renta
₲ 1.026.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.855.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.855.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436111
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil