Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018914
Monto de la Factura
₲ 10.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.664
Retención DNCP
₲ 37.408
Retención IVA
₲ 292.255
Retención Renta
₲ 389.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46896
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.832.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.832.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil