Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000172
Monto de la Factura
₲ 4.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.062
Retención DNCP
₲ 17.348
Retención IVA
₲ 134.127
Retención Renta
₲ 134.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46340
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil