Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000184
Monto de la Factura
₲ 14.048.217
Nro. Solicitud de Transferencia
62975
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.938
Retención DNCP
₲ 49.042
Retención IVA
₲ 383.133
Retención Renta
₲ 510.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46340
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422015
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil