Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 1.496.780
Nro. Solicitud de Transferencia
109583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46641
Monto Contrato
₲ 46.918.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.727.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.727.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados