Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003169
Monto de la Factura
₲ 11.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.704.020
Retención DNCP
₲ 40.093
Retención IVA
₲ 313.227
Retención Renta
₲ 417.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46555
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.479.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.479.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil