Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021064
Monto de la Factura
₲ 28.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.407.761
Retención DNCP
₲ 98.821
Retención IVA
₲ 772.036
Retención Renta
₲ 1.029.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-249776
Monto Contrato
₲ 28.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.407.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.407.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Convocante
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo