Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001405
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.520.475
Retención DNCP
₲ 36.934
Retención IVA
₲ 142.786
Retención Renta
₲ 285.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46416
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.287.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.287.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil