Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 7.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.254.018
Retención DNCP
₲ 27.145
Retención IVA
₲ 212.073
Retención Renta
₲ 282.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47792
Monto Contrato
₲ 15.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.508.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.508.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436045
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil