Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 54.658.260
Nro. Solicitud de Transferencia
132951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.941.498
Retención DNCP
₲ 190.807
Retención IVA
₲ 1.490.680
Retención Renta
₲ 1.987.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47306
Monto Contrato
₲ 54.658.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.941.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.941.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo