Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019682
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47791
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.817.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.817.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados