Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000035
Monto de la Factura
₲ 11.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.045.214
Retención DNCP
₲ 41.332
Retención IVA
₲ 322.909
Retención Renta
₲ 430.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-249729
Monto Contrato
₲ 554.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.965.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.965.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449126
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes