Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.869.793
Retención DNCP
₲ 36.934
Retención IVA
₲ 288.545
Retención Renta
₲ 384.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-48052
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.455.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.455.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436233
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Eventos Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil