Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 171.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91731
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-2331
Monto Contrato
₲ 171.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.188.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.188.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200560
Nombre de la Licitación
MOPC 70-2010 LPN ADQUISICION DE GENERADORES Y TRAILER PARA LAS PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas