Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 390.953.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118681
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.953.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-2192
Monto Contrato
₲ 497.756.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.182.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.182.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189001
Nombre de la Licitación
MOPC 105/2010 L.P.N. ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas