Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 28.873.494
Nro. Solicitud de Transferencia
75674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.873.494
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-3837
Monto Contrato
₲ 504.536.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.747.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.747.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201480
Nombre de la Licitación
99-2010 LPN de firmas constructoras para la construccion de pavimento tipo empedrado (aregua- isla valle- yukyry, acceso a obligado puerto, tramo 1 y acceso a obligado puerto tramo 2- Ad referendum
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas