Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036474
Monto de la Factura
₲ 49.264.250
Nro. Solicitud de Transferencia
103700
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.264.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-3378
Monto Contrato
₲ 383.563.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.761.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.761.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189057
Nombre de la Licitación
140-10 LPN CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas