Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002746
Monto de la Factura
₲ 579.728.112
Nro. Solicitud de Transferencia
19660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.728.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-1540
Monto Contrato
₲ 579.728.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.310.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.310.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190345
Nombre de la Licitación
MOPC 58/2010 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas