Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 53.784.624
Nro. Solicitud de Transferencia
88851
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.784.624
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
AC-12013-11-4457
Monto Contrato
₲ 87.428.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.679.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.679.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204792
Nombre de la Licitación
177-10 LPN SANEAMIENTO DEL ARROYO JAEN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVDA. STELLA MARIS - 1RA FASE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep