Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003356
Monto de la Factura
₲ 20.021.120
Nro. Solicitud de Transferencia
205937
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.356.609
Retención DNCP
₲ 73.983
Retención IVA
Retención Renta
₲ 572.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43735
Monto Contrato
₲ 20.021.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.356.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.356.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5