Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203826
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.145.200
Retención DNCP
₲ 651.840
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43110
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.145.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.145.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE USO MILITAR Y VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1