Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003349
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.134.058
Retención DNCP
₲ 363.611
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.811.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43564
Monto Contrato
₲ 170.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.680.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.680.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5