Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 559.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.581.774
Retención DNCP
₲ 1.974.567
Retención IVA
₲ 15.267.273
Retención Renta
₲ 15.267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROPARTES S.A.
RUC
80022861-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42725
Monto Contrato
₲ 559.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.290.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.290.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 12 AÑOS, AMPLIACIÓN DE BOLETÍN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES MAYORES DEL HELICÓPTERO UH-50 ESQUILO AS/350 B SERIES, POR VENCIMIENTO DE CALENDARIO Y CONDICIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1