Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000112
Monto de la Factura
₲ 43.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.865.326
Retención DNCP
₲ 162.413
Retención IVA
₲ 627.886
Retención Renta
₲ 1.255.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42552
Monto Contrato
₲ 323.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.962.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.962.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5