Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Monto de la Factura
₲ 34.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
185227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.586
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43526
Monto Contrato
₲ 34.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.936.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417008
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5