Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005169
Monto de la Factura
₲ 877.494
Nro. Solicitud de Transferencia
206743
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.505
Retención DNCP
₲ 3.191
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43639
Monto Contrato
₲ 877.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2