Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005785
Monto de la Factura
₲ 66.515.920
Nro. Solicitud de Transferencia
137414
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.357.998
Retención DNCP
₲ 245.792
Retención IVA
₲ 950.227
Retención Renta
₲ 1.900.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43020
Monto Contrato
₲ 67.624.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.413.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.413.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3