Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 56.737.950
Nro. Solicitud de Transferencia
125936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.392.990
Retención DNCP
₲ 200.130
Retención IVA
₲ 1.547.399
Retención Renta
₲ 1.547.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42990
Monto Contrato
₲ 56.737.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.392.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.392.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2