Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001933
Monto de la Factura
₲ 160.800
Nro. Solicitud de Transferencia
205374
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.684
Retención DNCP
₲ 585
Retención IVA
₲ 4.385
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43527
Monto Contrato
₲ 4.737.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.535.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3