Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 7.605.906
Nro. Solicitud de Transferencia
201488
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.157.502
Retención DNCP
₲ 26.828
Retención IVA
₲ 207.434
Retención Renta
₲ 207.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43158
Monto Contrato
₲ 7.605.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.157.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.157.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408195
Nombre de la Licitación
CD Nº 26/22 Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4