Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078251
Monto de la Factura
₲ 14.994.612
Nro. Solicitud de Transferencia
102221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.360.880
Retención DNCP
₲ 56.552
Retención IVA
₲ 125.782
Retención Renta
₲ 437.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42796
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.360.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.360.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2