Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011219
Monto de la Factura
₲ 42.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.957.919
Retención DNCP
₲ 156.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.210.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43563
Monto Contrato
₲ 119.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.792.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.792.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5