Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005820
Monto de la Factura
₲ 5.704.075
Nro. Solicitud de Transferencia
144354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.702
Retención DNCP
₲ 20.894
Retención IVA
₲ 95.703
Retención Renta
₲ 161.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43039
Monto Contrato
₲ 5.704.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2