Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 11.495.647
Nro. Solicitud de Transferencia
126048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.925
Retención DNCP
₲ 40.548
Retención IVA
₲ 313.518
Retención Renta
₲ 313.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42985
Monto Contrato
₲ 11.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2