Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Monto de la Factura
₲ 268.694.478
Nro. Solicitud de Transferencia
87484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.853.717
Retención DNCP
₲ 947.759
Retención IVA
₲ 7.328.031
Retención Renta
₲ 7.328.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
167/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42686
Monto Contrato
₲ 268.694.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.853.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.853.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403127
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5